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中国民主同盟雅安市委员会2022年单位预算

 【发布日期:2022-03-11】 【字号: 】 【关闭此页

 

 

 

 

中国民主同盟雅安市委员会2022

单位预算


目录

第一部分  中国民主同盟雅安市委员会概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  

中国民主同盟雅安市委员会2022单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  

中国民主同盟雅安市委员会2022单位预算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  

中国民主同盟雅安市委员会概况


一、职能简介

民盟雅安市委主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在宪法赋予的权限之内,按照章程和有关规定,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,为雅安市经济建设和社会发展服务。

(二)民盟雅安市委2022重点工作。

一、深化党史学习教育,巩固思想基础

民盟市委将不断总结提炼党史学习教育经验,进一步加强理论学习和党史学习。充分利用好民盟传统教育基地中的中国共产党历史纪念馆、重要人物故居、重要事件发生地,以及民盟教育基地等资源,开展中国共产党历史和民盟历史学习教育。及时发现树立、宣传报道学习教育中涌现出的先进典型,充分发挥典型引领、榜样激励作用。通过学习教育,增强“四个意识”,“四个自信”,做到“两个维护”。  

二、强化履职能力建设,服务中心建言资政

(一)紧扣大局出谋划策。坚持把聚焦中央、省委、市委重大决策部署建言出力作为履职重点,集中人才资源,精心选择调研课题。重点围绕成渝地区双城经济圈建设规划纲要,川藏铁路第一城、绿色发展示范市建设,“双碳”经济、乡村振兴、教育、卫生健康、绿色产业发展等重点领域,深入开展调研,提出高质量的意见建议。

(二)注重发挥整体优势。主动融入民盟省委参政议政工作大局,积极承接民盟重要、省委调研课题。加强与基层组织、骨干盟员的指导和联系交流,更好引导广大盟员积极参与参政议政工作,注重发挥全市民盟的整体优势。加强与党委、政府部门、高校、社会组织联系,整合各方力量开展联合调研。

(三)加强参政议政平台建设。进一步完善专委会工作制度,鼓励支持专委会自发开展各类参政议政活动。加强参政议政骨干盟员培训培养,完善社情民意信息选题、反馈、编辑等流程,进一步提升社情民意信息质量。

三、强化组织建设,落实“三个文件”精神

(一)按照新要求做好组织发展工作。坚持“发展是为了工作和在工作中发展”的原则,坚持重点发展,确保在文化教育以及相关科学技术工作领域的传统优势。加强同重点界别单位的联系,注重高层次人才的发展工作。

(二)高度重视基层组织建设和后备干部队伍建设。加强对基层组织干部的培养坚持对基层进行目标管理,修定基层盟务工作考核办法加强对专委会工作的指导支持、组织管理和服务。积极向全市各级中共党委推荐优秀盟员干部。

(三)推进和谐高效机关建设。进一步转变机关工作作风,完善机关规章制度,优化机关工作流程,提高服务水平,打造政治强、业务精、作风优、纪律严的高素质机关干部队伍。

四、提升优势项目,促进社会服务提质增效

(一)深入挖掘老品牌的新内涵。发挥文化、教育界别优势,持续推进“农村教育烛光行动”“黄丝带帮教行动”、文艺下乡、医疗咨询和科技帮扶等工作,提升送教、送文化、送科技服务的社会影响力,用老品牌点亮新风采,为我市经济社会高质量发展注入源源动力。

(二)全力推动乡村振兴。充分发挥自身优势,精准发力,积极为脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接献计出力。整合资源优势,积极主动做好中坝村联系帮扶工作。鼓励基层组织开展形式多样、内容丰富、涵养底蕴的乡村振兴服务活动。

(三)社区治理亮新招。鼓励支持各级民盟组织积极参与社区治理,建立社区服务基地,做出新特色,做出新品牌,提升社会影响力。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

中国民主同盟雅安市委员会

2022年单位预算表

 


单位收支总表

单位:

 

 

金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

122.37

一、一般公共服务支出

91.71

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.32

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

7.81

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

9.52

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

年 收 入 合 计

122.37

年 支 出 合 计

122.37

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

   

122.37

   

122.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

 

单位收入总表

 

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

   

122.37

 

122.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114001

中国民主同盟雅安委员会机关

122.37

 

122.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位支出总表

单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

   

122.37

104.37

18.00

 

 

201

28

01

114001

行政运行

73.71

73.71

 

 

 

201

28

02

114001

一般行政管理事务

18.00

 

18.00

 

 

208

05

01

114001

行政单位离退休

0.06

0.06

 

 

 

208

05

05

114001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.59

8.59

 

 

 

208

05

06

114001

机关事业单位职业年金缴费支出

4.29

4.29

 

 

 

208

99

99

114001

其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

 

 

 

210

11

01

114001

行政单位医疗

6.03

6.03

 

 

 

210

11

03

114001

公务员医疗补助

1.78

1.78

 

 

 

221

02

01

114001

住房公积金

9.52

9.52

 

 

 

财政拨款收支预算总表

单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

122.37

一、本年支出

122.37

122.37

 

 

 一般公共预算拨款收入

122.37

 一般公共服务支出

91.71

91.71

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 

一、上年结转

 

 公共安全支出

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

 

 教育支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 科学技术支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

13.32

13.32

 

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

7.81

7.81

 

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 农林水支出

 

 

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 住房保障支出

9.52

9.52

 

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

单位:

 

 

金额单位:万元

   

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

   

104.37

90.78

13.58

 

 

301

工资福利支出

84.27

84.27

 

301

01

30101

基本工资

30.45

30.45

 

301

02

30102

津贴补贴

20.68

20.68

 

301

03

30103

奖金

2.54

2.54

 

301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.59

8.59

 

301

09

30109

职业年金缴费

4.29

4.29

 

301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

6.03

6.03

 

301

11

30111

公务员医疗补助缴费

1.78

1.78

 

301

12

30112

其他社会保障缴费

0.38

0.38

 

301

13

30113

住房公积金

9.52

9.52

 

 

 

302

商品和服务支出

20.09

6.50

13.58

302

01

30201

办公费

2.06

 

2.06

302

02

30202

印刷费

0.20

 

0.20

302

04

30204

手续费

0.10

 

0.10

302

05

30205

水费

0.10

 

0.10

302

06

30206

电费

0.20

 

0.20

302

07

30207

邮电费

0.02

 

0.02

302

09

30209

物业管理费

1.68

 

1.68

302

11

30211

差旅费

2.00

 

2.00

302

13

30213

维修(护)费

0.20

 

0.20

302

14

30214

租赁费

0.20

 

0.20

302

15

30215

会议费

0.50

 

0.50

302

16

30216

培训费

0.50

 

0.50

302

17

30217

公务接待费

1.00

 

1.00

302

26

30226

劳务费

0.10

 

0.10

302

28

30228

工会经费

1.02

 

1.02

302

29

30229

福利费

0.91

 

0.91

302

31

30231

公务用车运行维护费

0.50

 

0.50

302

39

30239

其他交通费用

6.50

6.50

 

302

99

30299

其他商品和服务支出

2.29

 

2.29

302

99

3029901

 职工教育费

0.77

 

0.77

302

99

3029902

 党务工作经费

1.02

 

1.02

302

99

3029999

 其他商品和服务支出

0.50

 

0.50

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.01

0.01

 

303

09

30309

奖励金

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

   

18.00

 

 

 

 

一般行政管理事务

18.00

201

28

02

114001

 调研经费

5.00

201

28

02

114001

 学习、考察、培训经费

10.00

201

28

02

114001

 政治交接专项经费

3.00

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

   

4.00

 

3.00

 

3.00

1.00

114001

中国民主同盟雅安委员会机关

4.00

 

3.00

 

3.00

1.00

 

 

 

 

 

 

政府性基金支出预算表

单位:

 

 

金额单位:万元

   

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出预算表

单位:

 

 

金额单位:万元

   

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民盟雅安市委部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

114-中国民主同盟雅安委员会

 

31.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114001-中国民主同盟雅安委员会机关

定额公用经费

3.73

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

调研经费

5.00

围绕党委政府中心工作,集中人才资源,精心布局调研课题,开展调研活动5次,完成调研报告5个,切实为党委政府决策提供依据。

产出指标

质量指标

社情民意完成率

100

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

充分利用“两会”平台建言

12

10

正向指标

产出指标

时效指标

完成时间

12

10

反向指标

产出指标

数量指标

完成调研报告

5

10

正向指标

产出指标

数量指标

开展调研活动

5

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

积极反映社情民意信息

20

10

正向指标

产出指标

质量指标

调研报告完成率

100

%

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

民盟盟员满意率

90

%

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

市委、市政府、市委统战部等上级部门满意度

80

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

预算内完成

5

万元

10

正向指标

学习、考察、培训经费

10.00

“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动为主线,认真对标“四新”“三好”总要求,努力建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织。围绕党委政府中心工作,集中人才资源,精心布局调研课题,开展调研活动,加强社会服务工作,充分利用党派人员自身优势,积极参与社会服务,建立社会服务基地,持续推进“农村教育烛光行动”,文艺下乡、健康咨询、科技帮扶等工作。完善机关基础建设,做好服务工作。

产出指标

时效指标

完成时间

12

5

反向指标

产出指标

数量指标

招商引资工作

2

10

正向指标

产出指标

数量指标

暑期活动

1

10

正向指标

产出指标

成本指标

预算内

10

万元

5

正向指标

产出指标

质量指标

工作完成率

100

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

社会服务工作

3

10

正向指标

产出指标

数量指标

专委会调研活动

6

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

市委、市政府、市委统战部等上级部门满意度

80

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

开展乡村振兴帮扶工作

3

10

正向指标

产出指标

数量指标

参政议政工作会

1

10

正向指标

满意度指标

帮扶对象满意度指标

帮扶乡村

90

%

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

助力招商引资和“成渝经济圈”建设

定性

优良中低差

 

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

民盟盟员满意度

90

%

5

正向指标

政治交接专项经费

3.00

深入开展主题教育,加强盟员思想政治建设,组织建设,开展新盟员培训,“以不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动为主线,认真对标“四新”“三好”总要求,努力建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织。

效益指标

社会效益指标

加强盟员思想政治建设

定性

优良中低差

 

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

民盟盟员满意度

90

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

开展新盟员培训

1

15

正向指标

产出指标

时效指标

完成时间

12

10

反向指标

产出指标

成本指标

预算内

3

万元

10

正向指标

产出指标

质量指标

加强基层组织建设

定性

优良中低差

 

10

正向指标

产出指标

数量指标

开展主题教育活动

2

15

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

市委、市政府、市委统战部等上级部门满意度

80

%

10

正向指标

离退休公用经费

0.06

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

非定额公用经费

9.80

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

中国民主同盟雅安市委员会

2022

单位预算情况说明


、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,民盟雅安市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出民盟雅安市委2022年收支总预算122.37万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少比2021年收支预算总数增加14.1万元,主要是2021年新增一名工作人员

(一)收入预算情况

民盟雅安市委2022收入预算122.37万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入122.37万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

民盟雅安市委2022支出预算122.37万元,其中:基本支出104.37万元,占85.3%;项目支出18万元,占14.7%

二、财政拨款收支预算情况说明

民盟雅安市委2022财政拨款收支预算总数122.37万元,2021财政拨款收支预算总数增加14.1万元,主要是2021年新增一名工作人员

收入包括:本年一般公共预算拨款收入122.37万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出91.71万元、社会保障和就业支出13.32万元卫生健康支出7.81万元、住房保障支出9.52万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟雅安市委2022一般公共预算当年拨款122.37万元,比2021预算数增加14.1万元,主要是2021年新增一名工作人员,具体是该人员的工资、工作经费、社会保障缴费、住房保障支出、卫生健康支出等项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出91.71万元75%社会保障和就业支出13.32万元,11%;卫生健康支出7.81万元6.4%住房保障支出9.52万元,7.8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行:2022预算数为73.71万元,主要用于机关工作正常运行经费的支出。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务:2022预算数为18万元,主要用于机关调研、培训、社会服务等项目的支出。 

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):2022预算数为0.06万元,主要用于机关退休人员活动经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022预算数为8.59万元,主要用于机关工作人员单位基本养老保险缴费支出

5医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2022预算数为7.81万元,主要用于机关工作人员医疗保险单位部分的支出。

6机关事业单位职业年金缴费支出(类)职业年金缴费(款)职业年金缴费(项):2022预算数为4.29万元。
    7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022预算数为9.52万元,主要用于机关工作人员住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民盟雅安市委2022一般公共预算基本支出104.37万元,其中:

人员经费90.78万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费13.58万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民盟雅安市委2022“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3万元

(一)公务接待费2021预算持平主要原因是主要原因继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理  

2022年公务接待费计划用于用于接待盟省委及市(州)盟组织调研、考察,以及基层盟员。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021预算下降6.5%主要原因是严格执行公务用车制度,规范用车行为,保证厉行节约的原则下顺利开展工作。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出,主要保障机关基层调研、市(州)交流(含兼职领导)、调研课题、乡村振兴工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民盟雅安市委2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算情况说明

民盟雅安市委2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022民盟雅安市委机关运行经费财政拨款预算为20.09万元,比2021年预算增加3.86万元,增加23.8%主要原因是2021年底增加一人。

(二)政府采购情况

2022民盟雅安市委安排政府采购预算0.35万元,其中,政府采购货物预算0.35万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021底,民盟雅安市委共有车辆1其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

2022部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022民盟雅安市委开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算18万元。其中:运转类项目3个,涉及预算18万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行:指民主党派机关机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务:指反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联管理事务:指各民主党派及办事机构的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指民主党派及工商联离退休人员的支出。

7..社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指民主党派及工商联指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。